竹山縣林業局2021年部門預算

竹山縣林業局2021年部門預算

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況

（一）預算收支和增減變化情況

（二）財政撥款收支情況

1.財政撥款收入預算

2.財政撥款支出預算

3.一般公共預算支出和增減變化情況

（三）政府性基金預算支出情況

（四）一般公共預算“三公”經費情況

（五）機關運行經費情況

（六）政府采購預算情況

（七）國有資產占用情況

二、預算績效情況說明

第三部分專用名詞解釋

第四部分 2021年部門預算公開表

一、部門收支總體情況

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目績效目標公開表

十、部門整體支出績效目標公開表

第一部分 部門概況

一、部門職責

貫徹落實黨中央關于林業工作的方針政策和決策部署，落實省委、市委、縣委工作要求，履行職責，堅持和加強黨對林業工作的集中統一領導。

1、負責林業及生態保護修復的監督管理。擬定全縣林業生態保護修復的相關政策措施、專項規劃并組織實施，適時開展專項規劃監督和評估。起草相關規范性文件。組織開展森林、濕地、石漠化土地和陸生野生動植物資源動態監測與評估。

2、組織林業生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作、指導林業有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。組織開展天然林保護、退耕還林還草工作。

3、負責森林、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全縣森林采伐限額。負責林地管理，擬定林地保護利用規劃并組織實施，指導各類公益林、國有森林經營單位的森林資源管理工作，負責天然林、濕地生態保護修復工作，擬定濕地保護規劃，監督管理濕地開發利用。

4、負責陸生野生動植物資源的監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，擬定及申報全縣重點保護的陸生野生動物、植物目錄，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。按分工監督管理野生動植物進出口。負責生物多樣性保護相關工作。

5、負責各類自然保護地的監督管理。編制自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園、森林公園等各類自然保護地規劃。負責國家公園等自然保護地的設立申報、規劃、建設和特許經營等工作。提出新建和調整國家、省級、市級、縣級自然保護地建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報。

6、貫徹實施國有林場有關法律法規，擬定林業資源優化配置及木材利用政策措施，擬定集體林權制度、國有林場等重大改革意見并監督實施。擬定農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村集體林地承包經營工作。組織林木種子種質資源普查，組織建立種質資源庫，指導良種優育推廣，管理林木種質資源普查，監督林木種苗質量，監督管理林業生物種質資源、植物新品種保護。指導林業產業扶貧等相關工作。
    7、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治規劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。指導國有林場開展森林防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。
    8、監督管理縣級林業項目資金和國有資產。負責推進全縣林業領域重大項目、重大工程的實施和監督管理。組織實施林業生態補償工作。
    9、負責林業科技、對外合作等工作。指導開展林業科學研究和技術推廣工作。開展林業技術監督、林產品質量監督有關工作。指導全縣林業人才隊伍建設，組織實施林業對外交流與合作事務。
    10、完成上級交辦的其他任務。
    11、加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障林業生態安全，統一推進各類自然保護地的清理規范和歸并整合。

二、機構設置及人員情況

依據竹辦文[2019]6號文件，林業局內設辦公室、人事股、規劃財務股、生態保護修復股、森林資源管理股、天然林保護股、自然保護地管理股、產業發展與野生動植物保護及疫病防治股、森林防火股（竹機編[2020]34號）9個股室，所屬二級單位有林業調查規劃設計院(森林資源監測站）、林業科學研究所、野生動物和森林植物保護站、天然林保護工程管理中心、林權改革和交易管理中心、17個鄉鎮林業工作站、 4個木材檢查站、4個國有林場共31個單位（詳情見附表）。2021年納入財政預算共229人，其中：在職人員178人（公務員及參照公務員26人，事業人員152人），退休51人。

序號	單位名稱	序號	單位名稱
1	竹山縣林業局機關	17	竹山縣野生動物和森林植物保護站
2	竹山縣樓臺鄉林業站	18	竹山縣天然林保護工程管理中心
3	竹山縣林業科學研究所	19	竹山縣霍山木材檢查站
4	竹山縣文峰鄉林業站	20	竹山縣潘口鄉林業站
5	竹山縣擂古鎮林業站	21	竹山縣寶豐鎮林業站
6	竹山縣秦古鎮林業站	22	竹山縣大廟鄉林業站
7	竹山縣得勝木材檢查站	23	竹山縣得勝鎮林業站
8	竹山縣長坪木材檢查站	24	竹山縣上庸鎮林業站
9	竹山縣雙臺鄉林業站	25	竹山縣林權改革和交易管理中心
10	竹山縣深河鄉林業站	26	竹山縣竹坪鄉林業站
11	竹山縣三關木材檢查站	27	竹山縣九華山林場
12	竹山縣官渡鎮林業站	28	竹山縣白玉埡林場
13	竹山縣溢水鎮林業站	29	竹山縣天堂林場
14	竹山縣城關鎮林業站	30	竹山縣深河林場
15	竹山縣麻家渡林業站	31	竹山縣柳林林業工作站
16	竹山縣林業調查規劃設計院(森林資源監測站)

第二部分 2021年部門預算情況說明

一、 2021年部門預算收支情況

（一）預算收支和增減變化情況

2021年部門預算總收入2439.18萬元，其中：財政撥款收入1839.02萬元,上級補助收入600.16萬元；財政撥款支出2439.18萬元，其中：社會保障和就業支出279.77萬元，衛生健康支出122.95萬元，農林水事務支出1835.58萬元，住房保障支出200.88萬元。與2020年部門預算收入相比增加預算72.84萬元，主要原因是人員正常增資。

（二）財政撥款收支情況

1.財政撥款收入預算

2021年財政撥款預算數2439.18萬元，其中：財政撥款收入1839.02萬元,上級補助收入600.16萬元，比上年增加財政預算72.84萬元。

2.財政撥款支出預算

2021年部門預算總支出2439.18萬元，主要包括基本支出2429.18萬元，項目支出10萬元。

3.一般公共預算支出和增減變化情況

一般公共預算支出1829.02萬元，屬人員正常增資。人員經費1709.22萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼、獎金、住房公積金、社會保障繳費支出；商品服務支出119.8萬元，主要用于單位日常辦公等公用經費支出。

（三）政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算。

（四）一般公共預算“三公”經費情況

2021年部門財政撥款（補助）資金安排“三公”經費預算（一般公共預算“三公”經費預算數）17.1萬元，較上年17.12萬元減少0.02萬元，下降0.1%。下降主要原因是按照中央“八項規定”要求，厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出，壓縮公務接待費和公務用車運行維護費，故預算數相應減少。

　　 1、因公出國（境）費0萬元。2021年無因公出國（境）計劃。

　　 2、公務接待費14萬元。較上年14.02萬元減少0.02萬元，下降0.1%。主要是按照中央 “八項規定”的相關要求，盡量壓縮公務接待次數和標準。

　　 3、公務用車費（公務用車購置及運行費）3.1萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.1萬元，主要用于公務用車的維修、燃料、過路、保險等支出。

（五）機關運行經費情況

2021年度本單位運行經費119.80萬元，其中：辦公費6.78萬元，印刷費3.56萬元，水費3.56萬元，電費14.24萬元，郵電費4.56萬元，取暖費0.92萬元，物業管理費1.78萬元，差旅費8.94萬元，維修（護）費3.69萬元，會議費2.97萬元，培訓費1.91萬元，公務接待費14.00萬元，專用材料費1.91萬元，工會經費10.68萬元，公務用車運行維護費3.1萬元，其他交通費11萬元，職工教育費1.78萬元，其他交通費用公務交通補貼24.42萬元，因公出國（境）費0萬元，其他商品服務支出0萬元。比2020年預算機關運行經費122.17萬元減少2.37萬元，主要按照中央“八項規定”有關要求，適度降低單位運行費。

（六）政府采購預算情況

2021年本單位無政府采購預算。

（七）國有資產占用情況

全系統房屋建筑面積14424平方米，公務用車21臺，其中：財政預算經費安排1輛一般公務用車，部門自有資金安排經費車輛20輛。

二、預算績效情況說明

2021年實行績效目標管理的部門項目有2個，其中：本級項目2個，轉移支付項目0個，涉及財政撥款資金10萬元。項目績效目標和部門整體績效目標具體內容詳見附表九、附表十。

第三部分 專用名詞解釋

1、財政撥款收入：指各級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
     3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。
     4、社會保障和就業支出中的行政事業單位離退休：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
     5、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
     6、公用經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務車運行維護費以及其他費用。
     7、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于離退休人員的支出。
     8、醫療衛生（類）醫療保障（款）行政（事業）單位醫療（項）：指按照政策規定的繳費基數與比例為職工繳納的基本醫療保險支出。
     9、醫療衛生（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）：指按照政策規定的繳費基數與比例為在職職工及離退休人員繳納的公務員醫療補助支出。
     10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照政策規定的繳費基數與比例為職工繳納的住房公積金支出。
    11、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。